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中共六安市委统战部2020年部门决算公开

发布日期:2021-09-02    浏览次数:2344

中共六安市委统战部2020年部门决算

2021年8

 

第一部分 中共六安市委统战部概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委统战部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

中共六安市委统战部2020部门决算情况

第一部分 中共六安市委统战部概况

一、部门职责

根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定,中共六安市委统战部主要职责是:

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。市委统战部指导市社会主义学院工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共六安市委统战部2020年度部门决算包括:部门本级决算,与预算比较,户数无增减变化

纳入中共六安市委统战部2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共六安市委统战部本级

第二部分 中共六安市委统战部2020年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

858.84

一、一般公共服务支出

784.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

、其他收入

1.70

八、社会保障和就业支出

30.10

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

34.75

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十、其他支出

0.00

二十、债务还本支出

0.00

二十、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

860.54

本年支出合计

849.24

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

116.60

年末结转和结余

127.91

总计

977.15

总计

977.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


合计

860.54

858.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70


201

一般公共服务支出

795.69

793.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70


20102

政协事务

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20134

统战事务

786.12

784.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70


2013401

  行政运行

408.77

407.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70


2013402

  一般行政管理事务

358.41

358.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013405

  华侨事务

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013499

  其他统战事务支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

849.24

482.92

366.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

784.38

418.07

366.31

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

23.57

2.96

20.61

0.00

0.00

0.00

2012501

  行政运行

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

  台湾事务

20.61

0.00

20.61

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

746.28

408.77

337.51

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

408.77

408.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

308.29

0.00

308.29

0.00

0.00

0.00

2013405

  华侨事务

20.56

0.00

20.56

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

8.66

0.00

8.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

858.84

一、一般公共服务支出

782.42

782.42

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

30.10

30.10

0.00

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

34.75

34.75

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

858.84

本年支出合计

847.28

847.28

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

110.16

年末财政拨款结转和结余

121.73

121.73

  一般公共预算财政拨款

110.16

  政府性基金预算财政拨款

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

969.00

总计

969.00

969.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

110.16

23.77

86.39

858.84

478.26

380.58

847.28

480.96

366.31

121.73

21.07

100.66

0.00

201

一般公共服务支出

65.97

14.33

51.64

793.99

413.41

380.58

782.42

416.11

366.31

77.54

11.63

65.91

0.00

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

6.34

6.34

0.00

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6.34

6.34

0.00

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.04

5.07

4.97

0.00

0.00

0.00

4.97

0.00

4.97

5.07

5.07

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.07

5.07

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

3.23

0.00

3.23

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

3.23

0.00

3.23

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2011308

  招商引资

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

20123

民族事务

12.52

2.52

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.52

2.52

10.00

0.00

2012301

  行政运行

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

20125

港澳台事务

27.42

6.62

20.80

0.00

0.00

0.00

23.31

2.70

20.61

4.11

3.92

0.19

0.00

2012501

  行政运行

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

3.92

3.92

0.00

0.00

2012505

  台湾事务

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

20.61

0.00

20.61

0.19

0.00

0.19

0.00

20134

统战事务

14.99

0.11

14.88

784.42

407.07

377.35

744.58

407.07

337.51

54.83

0.11

54.72

0.00

2013401

  行政运行

0.11

0.11

0.00

407.07

407.07

0.00

407.07

407.07

0.00

0.11

0.11

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

4.60

0.00

4.60

358.41

0.00

358.41

308.29

0.00

308.29

54.72

0.00

54.72

0.00

2013405

  华侨事务

10.28

0.00

10.28

10.28

0.00

10.28

20.56

0.00

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

0.00

0.00

0.00

8.66

0.00

8.66

8.66

0.00

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.25

6.25

0.00

30.10

30.10

0.00

30.10

30.10

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

30.10

30.10

0.00

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

30.10

30.10

0.00

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

6.25

0.00

0.00

213

农林水支出

34.75

0.00

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.75

0.00

34.75

0.00

21305

扶贫

34.75

0.00

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.75

0.00

34.75

0.00

2130599

  其他扶贫支出

34.75

0.00

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.75

0.00

34.75

0.00

221

住房保障支出

3.19

3.19

0.00

34.75

34.75

0.00

34.75

34.75

0.00

3.19

3.19

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.19

3.19

0.00

34.75

34.75

0.00

34.75

34.75

0.00

3.19

3.19

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.19

3.19

0.00

34.75

34.75

0.00

34.75

34.75

0.00

3.19

3.19

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门:

金额单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

434.24

302

商品和服务支出

46.52

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

66.21

30201

  办公费

11.38

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

64.21

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

137.03

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

9.81

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

33.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

5.50

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

27.27

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

4.73

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

76.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

9.81

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.20

30215

  会议费

7.70

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务待费

2.01

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补助

0.20

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.14

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.42

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

21.29

31204

  费用补贴

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30299

其他商品和服务支出

0.57

31299

  其他对企业补助

0.00


399

其他支出

0.00


39906

  赠与

0.00


39907

  国家赔偿费用支出

0.00


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

434.44

公用经费合计

46.52



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

合计

注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市委统战部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据。

第三部分 中共六安市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计977.15万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计977.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少126.76万元,下降11.5%,主要原因:一是人员经费减少;二是因机构改革单位合并后经费压减

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计860.54万元,其中:财政拨款收入858.84万元,占99.8%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入1.7万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计849.24万元,其中:基本支出482.92万元,占56.9%;项目支出366.31万元,占43.1%;经营支出0万元,占0.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计969万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计969万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少134.91万元,下降12.2%,主要原因:一是人员经费减少;二是因机构改革单位合并后经费压减

五、一般公共预算财政拨收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入858.84万元,占本年收入的87.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少245.07万元,下降22.2%。主要原因一是人员经费减少;二是因机构改革单位合并后经费压减

)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出847.28万元,占本年支出的99.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少256.63万元,下降23.3%。主要原因一是人员经费减少;二是因机构改革单位合并后经费压减

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出847.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出782.42万元,占92.3%;社会保障和就业(类)支出30.1万元,占3.6%;住房保障(类)支出34.75万元,占4.2%。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.04万元,支出决算为847.28万元,完成年初预算的70.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员支出减少;二是执行过程中压减一般性支出。其中:基本支出480.96万元,占56.8%;项目支出366.31万元,占43.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务(类)统战务(款)行政运行(项)。年初预算为1149.03万元,支出决算为776.08万元,完成年初预算的67.5%,决算数小于预算数的主要原因是一是人员支出减少;二是执行过程中压减一般性支出

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.1万元,支出决算为30.1万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.57万元,支出决算为34.75万元,完成年初预算的154.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员调配

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出480.96万元,其中人员经费434.44万元,主要包括:基本工资66.21万元、津贴补贴64.21万元、奖金137.03万元、伙食补助费9.81万元、机关事业单位基本养老保险费33万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费27.27万元、其他社会保障缴费4.73万元、住房公积金76.68万元、其他工资福利支出9.81万元、生活补助0.2万元;公用经费46.52万元,主要包括:办公费11.38万元、会议费7.7万元、公务接待费2.01万元、工会经费2.14万元、福利费1.42万元、其他交通费用21.29万元、其他商品服务支出0.57万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共六安市委统战部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金744万元,占项目预算总额的85.3%。从评价情况看,相关项目均达到了预期绩效目标。

组织对“统战工作专项经费、少数民族发展专项资金、宗教活动场所维修补助费”项目开展了部门评价,涉及资金744万元(组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开)。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,相关项目均达到了预期绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年,中共六安市委统战部全年预算数为1208.04万元,执行数为1135万元,完成预算的94.0%。评价结果显示,部门整体支出绩效评价情况均达到了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市委统战部在2020年度部门决算中反映“统战工作专项经费”、“少数民族发展专项资金”、“宗教活动场所维修补助经费”3个项目绩效自评结果。

统战工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为494万元,执行数为346万元,完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况:发挥了统一战线服务中心的优势作用,各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士得到了较大的团结。发现的主要问题及原因: 公用经费占比较多;绩效管理不够科学。下一步改进措施:严格控制本部门一般性支出,提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

统战工作专项经费

主管部门

中共六安市委统一战线工作部

实施单位

中共六安市委统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

494

494

346

10

70%

7

其中:当年财政拨款

483.7

483.7

      上年结转资金

0

0

  其他资金

10.3

10.3

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施,广泛团结各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士,团结港澳同胞、台湾同胞和海外侨 胞,发挥统一战线服务中心的优势作用,营造良好的社会氛围。

发挥统一战线服务中心的优势作用,各阶层、各民族、各党派、各团体和各界人士得到了较大的团结。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:开展专项调研

≥40

55

10

10

指标2:开展少数民族、党外干部、非公经济培训班

30班次

35

10

10

指标3:慰问统战对象

400人次

400

10

10

质量指标

指标1:开展“同心示范工程”

15个项目

10

10

8

2020年度疫情导致

指标2:培训班效果

最大范围内把方方面面的力量团结起来。

最大范围内把方方面面的力量团结起来。

10

10

指标3:支持宗教团体

3个

4个

10

10

时效指标

经常性项目

长期

长期

5

5

成本指标

项目总成本

不突破中期预算

未突破中期预算

5

5

效益指标

社会效益

指标

不断团结党的“朋友圈”,团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

成效明显

成效明显

5

5

可持续影响指标

不断夯实共同思想基础,推动各领域工作创新。

成效明显

成效明显

5

5

满意度

指标

服务对象满意度指标

社会各界满意度

98%以上

99%

20

20

总分

100

98

少数民族发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:在一定程度上改善了少数民族生产生活条件,提高了少数民族群众收入水平,提升了少数民族群众满意度。发现的主要问题及原因:二次分配较慢;未及时提出资金分配意见。下一步改进措施:及时会商县区相关部门,提高资金支出进度。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

少数民族发展专项资金

主管部门

中共六安市委统一战线工作部

实施单位

中共六安市委统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100%

10

其中:当年财政拨款

200

200

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发展具有一定资源优势和地方特色产业,组织开展少数民族群众技能培训、发展少数民族文化及教育等社会事业来改善少数民族生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众满意度

在一定程度上改善了少数民族生产生活条件,提高了少数民族群众收入水平,提升了少数民族群众满意度。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施项目数

20

10

15

10

质量指标

指标1:改善少数民族群众生产生活条件。

≥30%

40

15

10

指标2:发展少数民族文化、体育教育等事业项目

≥20个

25

10

10

时效指标

经常性项目

长期

长期

10

10

成本指标

项目预算金额

600

620

10

5

效益指标

社会效益

指标

促进民族团结和谐稳定

明显提高

明显提高

10

10

可持续影响指标

发展具有一定资源优势和地方特色产业。

成效明显

成效明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98%以上

95%

20

15

总分

100

80

宗教活动场所维修补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:在一定程度上提高了宗教活动场所的安全稳定性,排除了安全隐患因素,提升了宗教界人士的满意度。发现的主要问题及原因:资金发挥效益有限;事后绩效监控有所欠缺。下一步改进措施:加大对宗教场所调研力度,促使资金使用落到实处,及早消除宗教活动场所安全隐患。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

宗教活动场所维修补助经费

主管部门

中共六安市委统一战线工作部

实施单位

中共六安市委统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50

50

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照管业务必须管安全的要求,对存在安全隐患的宗教活动场所进行加固维修,消除宗教活动场所安全稳定

在一定程度上提高了宗教活动场所的安全稳定性,排除了安全隐患因素,提升了宗教界人士的满意度。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施项目数

20

25

15

15

质量指标

指标1:维修场所面积

5400平方米

5000平方米

15

12

需要维修面积较少

指标2:是否消除宗教活动场所安全隐患

消除宗教活动场所安全隐患

消除宗教活动场所安全隐患

10

10

时效指标

经常性项目

长期

长期

10

10

成本指标

项目总成本

不突破预算

未突破预算

10

10

效益指标

社会效益

指标

消除了宗教活动场所安全隐患

保障宗教活动场所人员安全

保障了宗教活动场所人员安全

10

10

可持续影响指标

帮助宗教界解决实际困难

促进宗教领域和谐稳定

成效明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

宗教界人士满意度

98%以上

97%

20

19

总分

100

96

(三)部门评价项目绩效评价结果。

组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,中共六安市委统战部机关运行经费支出46.52万元,比2019年减少0.5万元,下降1.1%,主要原因是年度预算执行中压减一般性支出

(二)政府采购支出情况。

2020年度,中共六安市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,中共六安市委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

组织对1个项目开展了部门评价,按规定不予公开。


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